Dzień dobry,
Korektę na złe długi księgujemy przez dziennik główny z Nr dokumentu pierwotnego z podaniem danych kontrahenta (NIP, Nazwa, adres) z kwotą ujemną (należy podać ręcznie Kwotę podstawy VAT, wartość ta jest tylko zapisywana w rejestrze VAT) i Typem kalkulacji „Pełny VAT”, księgowanie korekty za złe długi dotyczy tylko VAT. Należy przygotować nową kombinację grup księgowych VAT np. KRAJ i 23ZD z ustawieniem Pełny VAT, dla tej kombinacji ustawiamy odpowiednie pola zgodnie ze stawkami VAT np. K_19 i K20 (dla 23%) Transakcję taką oznaczamy atrybutem „KorektaPodstawyOpodt” Dodatkowo sumy wartości wszystkich tych korekt (in minus) (podstawa i kwota VAT) należy wpisać w polach P_68 i P_69 części deklaracyjnej (na razie system sam tego nie liczy)